Comptable Fournisseur H/F
Offre publiée le 17/09/2024
Offre d'emploi
- Type de contrat
- CDI
- Durée de travail
- 35H Autre (35H Autre)
- Expérience
- 2 An(s) - Sur un poste similaire
- Salaire
- Selon profil
- Permis demandé
- Aucune information
Entreprise
- Employeur
- HOTEL PRINCE DE GALLES
- Secteur d'activité
- Hôtels et hébergement similaire (Code NAF 55.10Z)
Le Prince de Galles, fleuron légendaire du mouvement Art Déco parisien, est un hôtel 5 étoiles de la marque Luxury Collection, situé sur la prestigieuse Avenue George V. L'Hôtel s'impose comme l'un des joyaux de sophistication et d'élégance de l'hôtellerie parisienne. L'Art Déco et le passé glorieux confèrent aux lieux une réputation exceptionnelle et, en même temps, une histoire. Engagés et passionnés, nos associés portent haut et loin l'histoire du Prince de Galles.
Lieu de travail
75 - PARIS 08 (Code postal 75008)
Compétences nécessaires
- Logiciels comptables
- Effectuer le suivi des commandes, la facturation
- Codifier une facture
- Codifier un titre
- Codifier un mandat
Formations nécessaires
- CAP, BEP et équivalents Exigé
comptabilité générale
Description de l'offre
MISSION PRINCIPALE :
- Collabore avec l'équipe comptable : soutien lors des absences.
- Projette une image positive et professionnelle à tout moment.
- Respecte et fait respecter les standards de l'hôtel et de la Compagnie.
- Assure à tout moment la confidentialité de l'information de l'hôtel et de la Compagnie.
RESPONSABILITES OPERATIONNELLES :
- Enregistre toutes les factures dans le système de comptabilité.
- Contrôle les factures devant mentionner avec précision les prix, les quantités, les codes et références.
- S'assure que les factures sont correctement codées et que la TVA est distinctement mentionnée.
- Doit s'assurer que les bons de commande accompagnent les factures correspondantes.
- Distribue toutes les factures aux Chefs de Département concernés pour une approbation (une facture ne doit être payée sans l'accord préalable du Chef de Département).
- S'assure du suivi et renvois dans les délais (approbation).
- Création des comptes fournisseurs avec les documents correspondants.
- Le comptable fournisseur prépare les paiements par virement et chèque, joint les justificatifs validés et les donne à contrôler au responsable comptable.
- Une fois validé, envoi les ordres et justificatifs pour signature électronique au Directeur Financier et au Directeur Général.
- Garde une copie des chèques et enregistre les informations sur le listing bancaire.
- S'assure de préparer tous les transferts bancaires : Fournisseurs, Paye, Société Mère.
- S'assure d'un suivi propre de paiement à 30 jours ou à 60 jours (Balance fournisseur).
- Organise le classement et l'archivage des factures et paiements (facture tamponnée « payée » le.
- Participe à la clôture mensuelle : Facture Non parvenue, Contrat, compte d'attente, cadrage de la balance, sauvegarde des éléments de clôture
- Apporte son concours aux inventaires mensuels et trimestriels.
- Est responsable de toute autre tâche demandée par le responsable comptable.
- Répond à toute question éventuelle concernant les fournisseurs.
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 181GMXK
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Comptable (Code ROME : M1203)
Autre appellation de l'offre : Comptable fournisseurs
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